公司代码级（区域分公司，含集采中心）接收到集团审批通过后的采购批，需如下处理：

1. 计划人员分配具体的采购组及采购方式；
2. 各采购组人员登录系统找到自己需要处理的采购批，择其部分或全部创建成采购包，并分配对应的采购方式(或拟直接生成采购订单)、预选货源（待定供应商）及其供货范围，然后提交报审；
3. 采购包逐级审批；
4. 采购员再创建成对应的询价单或招标单；
5. 接着生成执行合同或框架合同、采购协议；
6. 采购时据此生成采购订单。

1、采购组一般已经设定，但在此可按需调整。
自主选择（单选、多选、连选、散选、全选、反选）本次需要调整采购方式的行，并把当前记录的采购方式设置为既定的，按钮“手动分配”一键搞定！